监督索引号53080000936100600000
云南广播电视大学普洱分校2023年预算公开说明
附件1
云南广播电视大学普洱分校2023年预算公开目录
第一部分 云南广播电视大学普洱分校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南广播电视大学普洱分校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
附件2
云南广播电视大学普洱分校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南广播电视大学普洱分校严格按照政府批准的“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，合并普洱学院后，对内设置为继续教育与职业教育学院，对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，履行电大办学及教师培训等职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、招培科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作
按照学校党委统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步践行继续教育与职业教育学院“12542”党建工作模式，担当作为，狠抓落实，努力办好人民满意的继续教育。
2.行政工作
（1）以函授招生为主，做好招生宣传工作，严格招生纪律扩大办学规模和招生规模，确保学院各项工作正常运转。
（2）以普洱学院全日制本专科专业设置为依据，结合普洱市人才需求，在充分调研的基础上申报函授本专科专业。
（3）坚持服务学生的理念，继续完善各类办学的教育教学、考试管理、学籍管理工作，争取搭建函授教务管理和学籍管理平台。
（4）坚持服务学生的理念，继续完善各类办学的教育教学、考试管理、学籍管理工作，争取搭建函授教务管理和学籍管理平台。
（5）全面开展职业技能等级认定工作，开展技能人才用人单位和社培评价工作，打通学校连接社会的通道。
（6）符合在校学生和社会人员对职业技能等级培训需求，开辟职业培训市场。积极协调第三方培训机构开展培训。解决继续教育和职业教育的瓶颈。
（7）持续做好普洱学院“新型职业农民学院”的相关工作，助力乡村振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆（单位现有公务用车1辆，车辆超编原因为此车辆未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费购买，申请采购此车辆时使用的是单位财政专户管理资金收入，经向普洱市公务用车定编管理工作领导小组办公室报备并获取《云南省公务用车配备通知》后采购，但车辆后续发生的运行维护费由单位自行负责，所以在预算一体化系统中体现车辆编制数为0辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,230,816.89元，其中：一般公共预算5,808,576.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入103,812.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入318,428.00元。
与上年对比减少1,915,297.67元，其中：一般公共预算拨款收入减少35,297.67元，财政专户管理资金收入减少1,000,000.00元，事业收入减少880,000.00元，事业单位经营收入增加103,812.00元，其他收入增加318,428.00元。主要原因分析：一是人员减少，因此本级财力安排人员工资减少，一般公共预算拨款收入减少；二是按照财政要求，上年度纳入预算的财政专户管理资金收入本年不再纳入预算管理，以项目形式另文下达；三是生源减少，事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,808,576.89元，其中:本年收入5,808,576.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,808,576.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少35,297.67元，主要原因分析：人员减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,230,816.89元。财政拨款安排支出 5,808,576.89元，其中：基本支出5,808,576.89元，与上年对比减少35,297.67元，主要原因分析：人员减少，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出—成人教育—成人广播电视教育4,250,649.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休434,101.40元，主要用于离退休人员经费及离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出508,383.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20,360.17元，主要用于人员其他社会保障支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗247,230.66元，主要用于缴纳医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助142,919.35元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,417.19元，主要用于缴纳其他医疗保险支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金174,515.76元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额46,400.00元，其中：政府采购货物预算46,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南广播电视大学普洱分校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,575.00元，较上年减少72.00元，下降1.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南广播电视大学普洱分校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南广播电视大学普洱分校2023年公务接待费预算为3,575.00元，较上年减少72.00元，下降1.97%，国内公务接待批次为8次，共计接待59人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南广播电视大学普洱分校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（单位现有公务用车1辆，车辆超编原因为此车辆未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费购买，申请采购此车辆时使用的是单位财政专户管理资金收入，经向普洱市公务用车定编管理工作领导小组办公室报备并获取《云南省公务用车配备通知》后采购，但车辆后续发生的运行维护费由单位自行负责，所以在预算一体化系统中体现车辆编制数为0辆）。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元。重点项目1个，绩效目标如下：
1.教育教学运行支出专项经费，绩效目标是：保障教学正常运转及部门事业发展需支出的经费，做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；做好招生宣传工作，持续开展继续教育；做好专业申报工作，使专业多样化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南广播电视大学普洱分校单位性质是事业单位，2023年机关运行经费安排0.00元，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南广播电视大学普洱分校资产总额1,224,532.14元，其中，流动资产742,139.20元，固定资产482,392.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少264,873.12元，其中固定资产减少92,103.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。此处公开为2022年资产年报数据。
（四）其他需要说明的事项
云南广播电视大学普洱分校无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53080000936100600111
