目录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 部门（单位）2021年部门预算编制说明

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附 录 部门（单位）2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南广播电视大学普洱分校严格按照政府批准的“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，合并普洱学院后，对内设置为继续教育与职业教育学院，对外为云南广播电视大学普洱分校，实行“一套班子、两块牌子”的管理体系，履行电大办学及教师培训等职能。

（二）机构设置情况

我校内部设有3个部门：办公室、教务科、招培科。

（三）重点工作概述

1.党建工作

认真落实《中共普洱学院委员会党总支建设目标管理责任书》；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党的建设得到不断加强；认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，完成支部规范化达标创建工作。

2.招生

2021年充分利用各种资源，加大招生宣传力度，力争全年招收各类学生比上年高。

3.专业申报

根据教育部函授专业申报的具体要求和规定，结合普洱学院本科专业开设具体情况，选择2－3个专业组织申报。

4.考试

继续加强考风考纪宣传教育，安排组织好普洱学院函授、四川大学网络教育、开放大学、奥鹏教育、全国网络统一考试等考试工作。

5.培训

继续做好服务地方的社会培训工作，除普洱市公务员初任培训外，寻找新的培训项目。

6.继续做好继续教育质量建设工作

按照继续教育规范性建设安排，需要编制新的继续教育人才培养方案、教学大纲，指导普洱学院函授校外站点办学质量指标体系的达标建设工作。

7.完成学校交办的其他工作。

8.完成地方政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即云南广播电视大学普洱分校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全公司单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6829825.20元，其中：一般公共预算5829825.20元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入1000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少928639.80元，下降11.97%，减少的主要原因是：1.事业收入减少；2.经营收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5829825.20元，其中:本年收入5829825.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5829825.20元（本级财力5829825.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少48639.80元，下降0.83%，减少的主要原因是：1.社会保障和就业支出减少；2.卫生健康支出减少3.住房公积金减少等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6829825.20元。财政拨款安排支出5829825.20元，其中：基本支出5829825.20元，与上年同口径对比减少48639.80元，下降0.83%，减少的主要原因是：1.社会保障和就业支出减少；2.卫生健康支出减少；3.住房公积金减少等；财政专户管理支出1000000.00元，与上年同口径对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款5829825.20元，比2020年预算数减少48639.80元，下降0.83%。

1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2021年预算数为4266176.00元，比上年预算数增加101485.00元，增加2.44%。主要用于：成人广播电视教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为367817.00元，比上年预算数增加396.00元，增加0.11%。主要用于：单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为461958.88元，比上年预算数减少78337.12元，减少14.50%。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为18713.64元，比上年预算数减少4924.36元，减少20.83%。主要用于：其他社会保障和就业支出及失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为314552.37元，比上年预算数减少56901.63元，减少15.32%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为163684.92元，比上年预算数增加28610.92元，增加21.18%。主要用于：公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为24,709.59元，比上年预算数增加6105.59元，增加32.82%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出及工伤、大病保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为212212.80元，比上年预算数减少45074.20元，减少17.52%。主要用于：住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门的机关运行经费安排281941.00元，较上年预算增加10129.00元，增长3.73%。增长主要原因是：工资较上年增长，公用经费也相应增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款0元。重点项目1个，绩效目标如下：

1.教育教学质量项目经费，绩效目标是：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）政府采购预算情况

无

第三部分部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3610.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费3610.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为3610.00元，较上年增加42.00元，增加1.18%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。增长主要原因是学校增加接待次数导致。公务接待费主要用于行政部门正常公务接待的开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。主要用于保障行政及教学工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。